第五章进货业务
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务
第五章 进货业务
进货流程
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5.1 进货流程 图5-1 进货业务流程 【流程说明】 采购进货流程： 采购订单用于处理采购订货，记录订货意向和订货金额等信息，可推式生成进货单。 采购进货时，手工填制进货单 或者参选采购订单 ，系统根据进货单供应商、物品、数量进行采购询价，取得进货价格。如果是采购现结可以在进货单上录入现结金额。 如果使用了最高进价控…
采购订单
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5.2 采购订单 { business_a3order_puorder_form } 企业采购员或商务人员根据企业采购需求，同供应商签订购买协议或采购合同，其中涉及购买商品明细情况，可在系统中录入采购订单。后续根据实际收到货物情况进行收货处理录入进货单。采购订单支持预付款， 并根据订单生成的进货单进行预付款核销 。 本…
终止
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5.2.1 终止 对已审核的采购订单，如果不想继续执行进货入库等操作，可通过订单终止按钮，将采购订单置为终止状态。 终止后的采购订单不允许再生成进货单、付款等，终止表示采购结束或者提前中断，已经生成进货单的部分仍有效，并可查询。
反终止
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5.2 .2 反终止 已执行过终止的订单，也可反终止。反终止后的订单可继续进货收货、预付款等。
预付款
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5 .2.3 预付款 订单提供预付款功能，对预付金额不做限制。
推单生成进货单
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5 .2.4 推单生成进货单 采购订单界面点击【生进货单】按钮，弹出进货单单据界面。 系统自动将采购订单信息带入到进货单，可编辑。 编辑完成后，点【保存】按钮，保存进货单。 2 说明 ： 采购订单推单生成进货单，生成进货单数量不能大于采购订单。 推单只支持一对一推单。 相关功能： 进货单 、 付款单 、 采购订单跟踪 …
采购订单列表
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5.3 采购订单列表 { business_a3order_puorderlist_form } 采购订单 列表中提供了新增、修改、删除、查看、刷新、查询、审核、操作、联查、打印、导出、帮助等功能，可以方便的对 采购订单 进行查询和管理。 【操作说明】 点击“购销存/进货/ 采购订单 列表”菜单项，进入 采购订单 列表…
进货单
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5. 4 进货单 {business_a3scm_puin_form} 进货单是企业确认采购实现的依据， 本系统 可以实现现款采购 和 赊 购 业务 ，本单据一经确认即登记库存账并记录对供应商的应付账款，同时系统将按物品的计价方法自动计算成本，在实际业务处理当中，也可以将本单据作为采购发票来看待。 进货单可手工录入，或…
栏目说明
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5.4.1 栏目说明 图5-1 进货单 1表头区域 最迟付款日期：手工录入， 指与供应商约定的最晚付款日期， 不能早于单据日期。 票据类型：系统根据票据类型不同计算税额的算法有差异，请根据实际情况选择票据类型。此选项将影响成本核算，对普通发票系统按含税价核算成本，专用发票按无税价核算成本。 2明细表区域 数量：手工录入…
采购取价
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5.4.2 采购取价 根据参数 “ 无报价管理 ” 的设置，对取得的价格分别放入报价或无税单价、单价。 如不勾选 “ 无报价管理 ” ，则 根据参数 “ 采购价取得方式 ” 的设置分别取下列参数值作为报价：物品采购价、上次采购价、供应商价格表，取不到则为 0 。 同时根据 “ 单据单价计算基准 ” 填入单价、金额、无税…
现结采购
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5.4.3 现结采购 【操作说明】 填制完进货单后，选择【操作】下面的“现结”，系统弹出现结方式界面，如图所示。 图5-1 多结算方式录入页面 可以单结算方式也可以多结算方式，根据实际情况，录入相应的结算方式和结算金额点【确定】按钮。 【栏目说明】 结算方式：下拉列表，结算方式表获取全部末级结算方式。 结算金额：按结算…
赊购
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5.4. 4 赊购 【操作说明】 填制进货单，保存。 通过进货单单据页面工具栏上的【操作】按钮下的“审核”，进行单据的审核。 进货单审核后形成应付款，后续可对应付款统一付款，相关操作详见 付 款 单 管理 。
记录采购折扣
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5.4. 5 记录采购折扣 当需要 整单使用统一折扣率或者在整单金额基础上有一定的优惠时，可以使用整单折扣功能。 【操作说明】 选择【折扣】按钮，系统弹出整单折扣界面，如下图所示： 图5-1 整单折扣维护页面 根据需要录入折扣率或折扣后金额。 如果选择按“折扣率”折扣，录入了折扣率，则将明细表行的折扣率都更新成整单折扣…
审核后变更单据
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5 .4. 6 审核后变更单据 当单据已经审核不可修改时，可通过变更功能修改单据上的部分信息。 【操作说明】 通过进货单工具栏 【操作】下“变更”，进行变更操作。 通过【操作】下“变更记录”，查看历史变更。 只能对发票号、联系人、地址电话、备注等非关键信息进行变更 。变更时不允许使用整单折扣、条码录入功能。 参数允许删…
在单据中付款
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5.4.7 在单据中付款 【操作说明】 通过进货单单据页面工具栏上的【操作】按钮下的“付款”，进行付款操作。 在单据明细表中的“本次付款金额”列输入数据后，点【保存】按钮，完成本单据付款。 初始化/参数设置中付款结算方式＝按单据结算时，可以执行付款操作；当付款结算方式＝按供应商结算时，也可以执行付款操作，但生成的付款单…
停止与恢复付款
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5.4. 8 停止与恢复付款 对有应付余额的单据不需要再继续付款时可使用此功能，可根据实际情况选择在关闭付款时是否生成红字应付单。 或者在切换结算参数时，如原来是按单据结算，需要修改为按供应商结算，则需要将原单据的应付余额关闭，可使用此功能。 【操作说明】 通过进货单单据页面工具栏上的【操作】按钮下的“停止付款”或“恢…
业务脉络
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5.4.9 业务脉络 针对当前单据的业务脉络查询。与进货单直接相关的业务单据有采购退货单、采购换货单、销货单、付款单、其它应付单、凭证。 【操作说明】 在进货单中点击业务脉络，或在进货及退货单列表中勾选进货单再点击业务脉络，弹出业务脉络的页面： 图5-1 进货单业务脉络 双击某个图标，系统以对应单据为核心单据，查询该单…
关联查询
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5.4.10 关联查询 库存查询：查询物品在各仓库的库存情况 进价查询：查询物品的采购价格情况 售价查询：查询物品的销售价格情况 预付款余额查询：查询当前单据中供应商的预付款情况 退货查询：查询当前单据退货情况 换货查询：对进货单生成的采购换货单，可通过进货单查询相应的采购换货单。 销货查询：对按销售进货的单据可以查询…
按销售进货
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5. 4.11 按销售进货 {business_a3scm_saoutfromotherlist_form} 如果有根据客户订货情况进行采购的业务，可使用按销售进货功能，录入进货单。根据销售采购的前提是在系统中先录入销货单并审核。 【操作说明】 通过进货单单据页面工具栏上的【按销售进货】按钮，弹出销货单生成进货单查询条…
进货单退货
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5. 4.12 进货单退货 采购发生后如果明确本单采购需要退货，则可以通过进货单直接退货功能生成采购退货单。 【操作说明】 选中要退货的进货单，点击单据页面工具栏上的【退货】按钮，弹出采购退货单界面，系统将原进货单相应信息带入到采购退货单。 根据实际退货数据编辑采购退货单，点保存按钮后形成采购退货单。如进货单通过【退货…
扫码录入物品
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5.4.13 扫码录入物品 详见 通用操作 - 单据 - 条码扫描录入 。
单据审核业务校验
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5.4.14 单据审核业务校验 最高进价检查：详见 系统初始 - 初始化 - 参数设置 -进货 零库存检查：详见 系统初始 - 初始化 - 参数设置 -库存 最高库存、最低库存检查：详见 系统初始 - 初始化 - 参数设置 -库存
单据导入
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5.4.15 单据导入 详见 通用操作 - 单据列表 - 导入 。
按订单进货
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5.4.15 按 订单 进货 在“进货单”页面，点击【按订单进货】按钮，系统显示采购订单选择 查询条件 界面。将表头已录入客户、部门、职员带入到查询条件相应数据项中（起始值和终止值中都带入）如下图所示： 图5-1 按订单进货 查询 条件输入页面 录入查询条件，按【确定】按钮，系统取出符合条件的采购订单明细记录显示在 选…
采购退货单
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5.5 采购退货单 {business_a3scm_puout_form} 采购退货单 用于处理将从供应商所购物品退回的业务。如果退货的同时需要供应商将相应货款退还，则直接在填写单据的同时录入现结金额；否则对应货款将冲减该供应商的应付账款。本单据一经审核即冲减库存账及应付账款。 采购退货单的新增、修改、删除、审核、反审…
进货及退货单列表
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5.6 进货及退货单列表 {business_a3scm_puinlist_form} 进货及退货单列表中提供了新增、修改、删除、查看、刷新、查询、审核、操作、联查、打印、导出、帮助等功能，可以方便的对进货单、采购退货单进行查询和管理。 【操作说明】 点击“购销存/进货/进货及退货单列表”菜单项，进入进货及退货单列表页…
采购换货单
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5.7 采购换货单 {business_a3scm_PUExc_form} 在 采购 业务活动中， 已经采购的商品 会因各种原因发生换货业务， 如：质量原因换货、缺货换成其它商品， 便可利用 采购 换货单进行处理。 在 采购 换货单中允许同一种商品等价换货，则 原 商品和换 回 商品的录入单价 相 同即可。也可以换不同…
栏目说明
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单 / 栏目说明
5.7.1 栏目说明 图5-1 采购换货单 1表头区域 换货原因：可选：质量问题、商品缺货、正常换货。 换货差额：系统自动根据原物品和换回物品金额差异计算换货差额=换回物品金额合计-原物品金额合计。 2明细表区域 原 物品明细：即最初采购时的物品信息，相当于采购退货，本明细行数量为负数。 明细区域和换回区域可分别设置展…
采购换货取价
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5.7.2 采购换货取价 先根据参数 “ 采购价取得方式 ” 的设置分别取下列参数值作为报价：物品采购价、上次采购价、供应商价格表，取不到则为 0 。 取到报价再根据参数 “ 单据录入时单价计算基准 ” 填入单价、金额、无税单价、无税金额、税额 含税价为准时： ①单价＝报价 * 折扣率； ②折扣额＝报价金额－金额。 无…