5.1进货流程
图5-1 进货业务流程
【流程说明】
采购进货流程：
- 采购订单用于处理采购订货，记录订货意向和订货金额等信息，可推式生成进货单。
- 采购进货时，手工填制进货单或者参选采购订单，系统根据进货单供应商、物品、数量进行采购询价，取得进货价格。如果是采购现结可以在进货单上录入现结金额。
- 如果使用了最高进价控制，进货单保存时检查进货价格是否超过最高进价，检查通过后进货单保存成功。
- 审核的进货单可以进行付款操作，形成付款单。并且可以通过财务接口对审核的进货单直接生成总账凭证。
- 进货单审核后系统更新进货物品的现存量，并自动进行成本核算。
采购退货流程：
采购换货流程:
- 当已订购的物品缺货或者需要换成其它物品时,可以通过进货单直接形成采购换货单。
- 不需要记录换货单据来源或者不清楚是哪笔进货发生换货时，可直接在采购换货单界面新增录入采购换货单。