5.4.4赊购

【操作说明】

  1. 填制进货单，保存。
  2. 通过进货单单据页面工具栏上的【操作】按钮下的“审核”，进行单据的审核。
  3. 进货单审核后形成应付款，后续可对应付款统一付款，相关操作详见付款单管理。
     

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