审核后变更单据
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 进货单 / 审核后变更单据
5 .4. 6 审核后变更单据 当单据已经审核不可修改时，可通过变更功能修改单据上的部分信息。 【操作说明】 通过进货单工具栏 【操作】下“变更”，进行变更操作。 通过【操作】下“变更记录”，查看历史变更。 只能对发票号、联系人、地址电话、备注等非关键信息进行变更 。变更时不允许使用整单折扣、条码录入功能。 参数允许删…
在单据中付款
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 进货单 / 在单据中付款
5.4.7 在单据中付款 【操作说明】 通过进货单单据页面工具栏上的【操作】按钮下的“付款”，进行付款操作。 在单据明细表中的“本次付款金额”列输入数据后，点【保存】按钮，完成本单据付款。 初始化/参数设置中付款结算方式＝按单据结算时，可以执行付款操作；当付款结算方式＝按供应商结算时，也可以执行付款操作，但生成的付款单…
停止与恢复付款
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 进货单 / 停止与恢复付款
5.4. 8 停止与恢复付款 对有应付余额的单据不需要再继续付款时可使用此功能，可根据实际情况选择在关闭付款时是否生成红字应付单。 或者在切换结算参数时，如原来是按单据结算，需要修改为按供应商结算，则需要将原单据的应付余额关闭，可使用此功能。 【操作说明】 通过进货单单据页面工具栏上的【操作】按钮下的“停止付款”或“恢…
业务脉络
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 进货单 / 业务脉络
5.4.9 业务脉络 针对当前单据的业务脉络查询。与进货单直接相关的业务单据有采购退货单、采购换货单、销货单、付款单、其它应付单、凭证。 【操作说明】 在进货单中点击业务脉络，或在进货及退货单列表中勾选进货单再点击业务脉络，弹出业务脉络的页面： 图5-1 进货单业务脉络 双击某个图标，系统以对应单据为核心单据，查询该单…
关联查询
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5.4.10 关联查询 库存查询：查询物品在各仓库的库存情况 进价查询：查询物品的采购价格情况 售价查询：查询物品的销售价格情况 预付款余额查询：查询当前单据中供应商的预付款情况 退货查询：查询当前单据退货情况 换货查询：对进货单生成的采购换货单，可通过进货单查询相应的采购换货单。 销货查询：对按销售进货的单据可以查询…
按销售进货
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 进货单 / 按销售进货
5. 4.11 按销售进货 {business_a3scm_saoutfromotherlist_form} 如果有根据客户订货情况进行采购的业务，可使用按销售进货功能，录入进货单。根据销售采购的前提是在系统中先录入销货单并审核。 【操作说明】 通过进货单单据页面工具栏上的【按销售进货】按钮，弹出销货单生成进货单查询条…
进货单退货
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 进货单 / 进货单退货
5. 4.12 进货单退货 采购发生后如果明确本单采购需要退货，则可以通过进货单直接退货功能生成采购退货单。 【操作说明】 选中要退货的进货单，点击单据页面工具栏上的【退货】按钮，弹出采购退货单界面，系统将原进货单相应信息带入到采购退货单。 根据实际退货数据编辑采购退货单，点保存按钮后形成采购退货单。如进货单通过【退货…
扫码录入物品
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 进货单 / 扫码录入物品
5.4.13 扫码录入物品 详见 通用操作 - 单据 - 条码扫描录入 。
单据审核业务校验
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 进货单 / 单据审核业务校验
5.4.14 单据审核业务校验 最高进价检查：详见 系统初始 - 初始化 - 参数设置 -进货 零库存检查：详见 系统初始 - 初始化 - 参数设置 -库存 最高库存、最低库存检查：详见 系统初始 - 初始化 - 参数设置 -库存
单据导入
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 进货单 / 单据导入
5.4.15 单据导入 详见 通用操作 - 单据列表 - 导入 。
按订单进货
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 进货单 / 按订单进货
5.4.15 按 订单 进货 在“进货单”页面，点击【按订单进货】按钮，系统显示采购订单选择 查询条件 界面。将表头已录入客户、部门、职员带入到查询条件相应数据项中（起始值和终止值中都带入）如下图所示： 图5-1 按订单进货 查询 条件输入页面 录入查询条件，按【确定】按钮，系统取出符合条件的采购订单明细记录显示在 选…
采购退货单
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购退货单
5.5 采购退货单 {business_a3scm_puout_form} 采购退货单 用于处理将从供应商所购物品退回的业务。如果退货的同时需要供应商将相应货款退还，则直接在填写单据的同时录入现结金额；否则对应货款将冲减该供应商的应付账款。本单据一经审核即冲减库存账及应付账款。 采购退货单的新增、修改、删除、审核、反审…
进货及退货单列表
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 进货及退货单列表
5.6 进货及退货单列表 {business_a3scm_puinlist_form} 进货及退货单列表中提供了新增、修改、删除、查看、刷新、查询、审核、操作、联查、打印、导出、帮助等功能，可以方便的对进货单、采购退货单进行查询和管理。 【操作说明】 点击“购销存/进货/进货及退货单列表”菜单项，进入进货及退货单列表页…
采购换货单
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单
5.7 采购换货单 {business_a3scm_PUExc_form} 在 采购 业务活动中， 已经采购的商品 会因各种原因发生换货业务， 如：质量原因换货、缺货换成其它商品， 便可利用 采购 换货单进行处理。 在 采购 换货单中允许同一种商品等价换货，则 原 商品和换 回 商品的录入单价 相 同即可。也可以换不同…
栏目说明
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单 / 栏目说明
5.7.1 栏目说明 图5-1 采购换货单 1表头区域 换货原因：可选：质量问题、商品缺货、正常换货。 换货差额：系统自动根据原物品和换回物品金额差异计算换货差额=换回物品金额合计-原物品金额合计。 2明细表区域 原 物品明细：即最初采购时的物品信息，相当于采购退货，本明细行数量为负数。 明细区域和换回区域可分别设置展…
采购换货取价
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单 / 采购换货取价
5.7.2 采购换货取价 先根据参数 “ 采购价取得方式 ” 的设置分别取下列参数值作为报价：物品采购价、上次采购价、供应商价格表，取不到则为 0 。 取到报价再根据参数 “ 单据录入时单价计算基准 ” 填入单价、金额、无税单价、无税金额、税额 含税价为准时： ①单价＝报价 * 折扣率； ②折扣额＝报价金额－金额。 无…
换货现结
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单 / 换货现结
5.7.3 换货现结 【操作说明】 填制完采购换货单后，选择【操作】下面的“现结”，系统弹出现结方式界面，如图所示。 图5-1 多结算方式录入页面 可以单结算方式也可以多结算方式，根据实际情况，录入相应的结算方式和结算金额点【确定】按钮。 【栏目说明】 结算方式：下拉列表，结算方式表获取全部末级结算方式。 结算金额：按…
赊购
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单 / 赊购
5.7.4 赊购 【操作说明】 填制采购换货单，保存。 通过采购换货单单据页面工具栏上的【操作】按钮下的“审核”，进行单据的审核。 采购换货单审核后形成应付款，后续可对应付款统一付款，相关操作详见 付款单管理 。
记录采购折扣
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单 / 记录采购折扣
5.7.5 记录采购折扣 当需要 整单使用统一折扣率或者在整单金额基础上有一定的优惠时，可以使用整单折扣功能。 【操作说明】 选择【折扣】按钮，系统弹出整单折扣界面，如下图所示： 图5-1 整单折扣维护页面 根据需要录入折扣率或折扣后金额。 如果选择按“折扣率”折扣，录入了折扣率，则将明细表行的折扣率都更新成整单折扣窗…
审核后变更单据
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单 / 审核后变更单据
5.7.6 审核后变更单据 当单据已经审核不可修改时，可通过变更功能修改单据上的部分信息。 【操作说明】 通过采购换货单工具栏 【操作】下“变更”，进行变更操作。 通过【操作】下“变更记录”，查看历史变更。 只能对发票号、联系人、地址电话、备注等非关键信息进行变更 。变更时不允许使用整单折扣、条码录入功能。 参数允许删…
在单据中付款
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单 / 在单据中付款
5.7.7 在单据中付款 【操作说明】 通过采购换货单单据页面工具栏上的【操作】按钮下的“付款”，进行付款操作。 在单据明细表中的“本次付款金额”列输入数据后，点【保存】按钮，完成本单据付款。 初始化/参数设置中付款结算方式＝按单据结算时，可以执行付款操作；当付款结算方式＝按供应商结算时， 也可以执行付款操作，但生成的…
停止与恢复付款
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单 / 停止与恢复付款
5.7.8 停止与恢复付款 对有应付余额的单据不需要再继续付款时可使用此功能，可根据实际情况选择在关闭付款时是否生成红字应付单。 或者在切换结算参数时，如原来是按单据结算，需要修改为按供应商结算，则需要将原单据的应付余额关闭，可使用此功能。 【操作说明】 通过 采购换货单 单据页面工具栏上的【操作】按钮下的“停止付款”…
关联查询
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单 / 关联查询
5.7.9 关联查询 库存查询：查询物品在各仓库的库存情况 售价查询：查询物品的销售价格情况 进价查询：查询物品的采购价格情况 预付款余额查询：查询当前单据中供应商的预付款情况 原进货单查询：查询生成采购换货单的进货单情况 付款过程查询：查询当前单据的付款情况 停止付款冲减应付查询：如果当前单据停止付款，并且参数【 单…
扫码录入物品
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5.7.9 扫码录入物品 详见 通用操作 - 单据 - 条码扫描录入 。
单据审核业务校验
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单 / 单据审核业务校验
5.7.10 单据审核业务校验 最高进价检查：详见 系统初始 - 初始化 - 参数设置 -进货。 零库存检查：详见 系统初始 - 初始化 - 参数设置 -库存。 最高库存、最低库存检查：详见 系统初始 - 初始化 - 参数设置 -库存。
采购换货单列表
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单列表
5.8 采购换货单列表 {business_a3scm_PUExc_list_form} 采购换货单列表中提供了新增、修改、删除、查看、刷新、查询、审核、操作、联查、打印、导出、帮助等功能，可以方便的对采购换货单进行查询和管理。 【操作说明】 点击“购销存/进货/采购换货单列表”菜单项，进入采购换货单列表页面，如下图所…
第六章销货业务
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第六章销货业务
第六章 销货业务
销货流程
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第六章销货业务 / 销货流程
6.1 销货流程 图6-1 销货业务流程 流程说明 销售流程： 手工填制销售订单，录入物品，数量等，可以根据销售订单做预收款，根据销售订单生成销货单 手工填制销货单 或者参照销售订单生成销货单 ，录入客户、物品、数量系统进行销售询价，取得销售价格。如果是销售现结可以在销货单录入现结金额。 销货单保存时进行检查销售物品存…
销售订单
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第六章销货业务 / 销售订单
6.2 销售订单 { business_a3order_saorder_form } 销售订单 是 销售管理 系统实质性功能的第一步， 销售订单是企业确定客户购买商品信息的单据 。 新增销售订单功能，实现销售订单记录销售情况，可以对销售订单进行多次出库，开票的等情况 。 相关功能： 销售订单 列 表 ， 销售订单跟踪表…
栏目说明
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第六章销货业务 / 销售订单 / 栏目说明
6.2.1 栏目说明 图6-1 销售订单 1表头区域 客户： 手工录入或参照录入，参照客户档案中未禁用记录 终止原因 ： 手工录入 2明细表区域 1) 单位 主要用于辅计量管理的物品。默认取物品的销售计量单位，下拉框选择物品所属计量单位相同分类下的单位。 2) 客户物品编码 参照客户物品对照表中的数据录入，如果在客户物…