换货现结
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单 / 换货现结
5.7.3 换货现结 【操作说明】 填制完采购换货单后，选择【操作】下面的“现结”，系统弹出现结方式界面，如图所示。 图5-1 多结算方式录入页面 可以单结算方式也可以多结算方式，根据实际情况，录入相应的结算方式和结算金额点【确定】按钮。 【栏目说明】 结算方式：下拉列表，结算方式表获取全部末级结算方式。 结算金额：按…
赊购
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单 / 赊购
5.7.4 赊购 【操作说明】 填制采购换货单，保存。 通过采购换货单单据页面工具栏上的【操作】按钮下的“审核”，进行单据的审核。 采购换货单审核后形成应付款，后续可对应付款统一付款，相关操作详见 付款单管理 。
记录采购折扣
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单 / 记录采购折扣
5.7.5 记录采购折扣 当需要 整单使用统一折扣率或者在整单金额基础上有一定的优惠时，可以使用整单折扣功能。 【操作说明】 选择【折扣】按钮，系统弹出整单折扣界面，如下图所示： 图5-1 整单折扣维护页面 根据需要录入折扣率或折扣后金额。 如果选择按“折扣率”折扣，录入了折扣率，则将明细表行的折扣率都更新成整单折扣窗…
审核后变更单据
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5.7.6 审核后变更单据 当单据已经审核不可修改时，可通过变更功能修改单据上的部分信息。 【操作说明】 通过采购换货单工具栏 【操作】下“变更”，进行变更操作。 通过【操作】下“变更记录”，查看历史变更。 只能对发票号、联系人、地址电话、备注等非关键信息进行变更 。变更时不允许使用整单折扣、条码录入功能。 参数允许删…
在单据中付款
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单 / 在单据中付款
5.7.7 在单据中付款 【操作说明】 通过采购换货单单据页面工具栏上的【操作】按钮下的“付款”，进行付款操作。 在单据明细表中的“本次付款金额”列输入数据后，点【保存】按钮，完成本单据付款。 初始化/参数设置中付款结算方式＝按单据结算时，可以执行付款操作；当付款结算方式＝按供应商结算时， 也可以执行付款操作，但生成的…
停止与恢复付款
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单 / 停止与恢复付款
5.7.8 停止与恢复付款 对有应付余额的单据不需要再继续付款时可使用此功能，可根据实际情况选择在关闭付款时是否生成红字应付单。 或者在切换结算参数时，如原来是按单据结算，需要修改为按供应商结算，则需要将原单据的应付余额关闭，可使用此功能。 【操作说明】 通过 采购换货单 单据页面工具栏上的【操作】按钮下的“停止付款”…
关联查询
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单 / 关联查询
5.7.9 关联查询 库存查询：查询物品在各仓库的库存情况 售价查询：查询物品的销售价格情况 进价查询：查询物品的采购价格情况 预付款余额查询：查询当前单据中供应商的预付款情况 原进货单查询：查询生成采购换货单的进货单情况 付款过程查询：查询当前单据的付款情况 停止付款冲减应付查询：如果当前单据停止付款，并且参数【 单…
扫码录入物品
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单 / 扫码录入物品
5.7.9 扫码录入物品 详见 通用操作 - 单据 - 条码扫描录入 。
单据审核业务校验
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单 / 单据审核业务校验
5.7.10 单据审核业务校验 最高进价检查：详见 系统初始 - 初始化 - 参数设置 -进货。 零库存检查：详见 系统初始 - 初始化 - 参数设置 -库存。 最高库存、最低库存检查：详见 系统初始 - 初始化 - 参数设置 -库存。
采购换货单列表
【A3 手册】购销存子系统手册 / 第五章进货业务 / 采购换货单列表
5.8 采购换货单列表 {business_a3scm_PUExc_list_form} 采购换货单列表中提供了新增、修改、删除、查看、刷新、查询、审核、操作、联查、打印、导出、帮助等功能，可以方便的对采购换货单进行查询和管理。 【操作说明】 点击“购销存/进货/采购换货单列表”菜单项，进入采购换货单列表页面，如下图所…