纳税报表
【A6 手册】七、税务会计 / 纳税报表
发票管理 纳税报表 第一章系统概述 第二章业务应用 第三章应用准备 第四章业务处理 第五章附录
第一章系统概述
【A6 手册】七、税务会计 / 纳税报表 / 第一章系统概述
第一章 系统概述 税务会计核算的最终结果，是为了核算企业的利润及税额缴纳，《纳税报表》子系统采用与财务《报表管理》子系统相同的思路，系统按照不同企业性质预置各个税种的纳税申报表模板，企业用户也可以导入需要的行业纳税报表模板，也可以手工新增报表模板，或使用 excel 文件导入新的报表模板。用户利用报表模板可以创建任何期…
功能概述
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1.1 功能 概述 纳税报表子系统，功能菜单结构如下图所示。 图1-1 纳税报表子系统结构图 纳税报表的主要功能有：增值税报表模板和报表维护、所得税报表浏览、其他纳税报表模板报表维护和纳税申报。 1、报表模板的预置 系统按照不同企业性质预置各个税种的纳税申报表模板，企业用户也可以导入其他纳税报表模板，也可以使用exce…
系统特点
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1 . 2 系统 特点 多种账表模板的预置 本系统可支持对增值税、消费税、营业税、企业所得税和城市维护建设税、教育费附加等税种进行报表制作核算业务。 多个地区申报配置的预置 本系统可支持辽宁地区、山东淄博和济南地区、江西南昌地区、杭州地区和云南昆明地区的财务税务报表电子申报。 丰富的打印功能 具有打印预览、页首页尾重复…
系统接口
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1.3 系统接口 《纳税报表》子系统可以单独使用，也可以分别与《发票管理》等子系统集成应用。 图1-1 纳税报表子系统接口图 ◆ 纳税报表 —— 发票 管理 《发票管理》可以为《纳税报表》提供发票信息。为公式取数提供数据来源。 ◆ 纳税报表 —— 总账 管理 《总账管理》可以为《纳税报表》提供凭证、科目余额等财务信息。…
操作流程
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1.4 操作流程 图1-1 纳税报表子系统首次使用流程图 操作流程： 登录 Aisino A6 企业管理软件，进入系统 / 公用数据 / 系统信息 / 企业信息 / 系统启用菜 单，启用税务会计 。 进入系统 / 公用数据 / 精度设置，设置税务相关精度 。 对用户进行涉税会计的权限设置。 在纳税报表管理子系统中选择 …
第二章业务应用
【A6 手册】七、税务会计 / 纳税报表 / 第二章业务应用
第二章 业务应用
应用模式
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2 . 1 应用模式
增值税会计模式
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2.1.1增值税会计模式 发票管理+纳税报表，系统中按现行税法规定预置了一般纳税人增值税报表，和一般纳税人营改增税务报表的模板。也可以自定义报表模板。从发票管理中自动取得增值税进项、销项发票数据，自动生成增值税报表。与申报结口一起使用自动进行增值税的一键式申报。 操作步骤： 【第一步】发票管理中的进销财务进行对比，对比…
应用举例
【A6 手册】七、税务会计 / 纳税报表 / 第二章业务应用 / 应用举例
2 . 2 应用举例 本节内容主要就报表管理模块中一些比较复杂，难理解的地方，单独拿出，以用户的应用为例，描述具体的操作步骤。
自定义报表应用举例
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2. 2.1自定义报表应用举例 纳税报表模块支持用户建立自定义增值税和其他纳税报表。自定义报表可以根据用户的需求建立报表 模板 ，用户自己设计表样，录入报表取数公式，以后期间可以根据不同的期间段，从财务、税务系统中自动取数，保存报表，打印存档。纳税报表中对模板的自定义设置与报表管理中对财务报表模板的设置，操作方法上完全…
设计自定义报表表样
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2.2 . 1.1设计自定义报表表样 【菜单路径】 纳税报表/增值税报表/增值税报表 模板 /页面工具栏【新增】按钮。 纳税报表/其他纳税报表/其他纳税报表 模板 /页面工具栏【新增】按钮。 纳税报表/增值税报表/增值税报表 模板 /已加载的报表页面—报表页面工具栏【新增】按钮。 纳税报表/其他纳税报表/其他纳税报表 …
设置自定义报表公式
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2.2 . 1.2设置自定义报表公式 【菜单路径】 纳税报表/增值税报表/增值税报表 模板 /已加载的报表页面/报表页面工具栏【公式】按钮。 纳税报表/增值税报表/增值税报表 模板 /已加载的报表页面/报表页面公式录入栏。 纳税报表/增值税报表/增值税报表 模板 /已加载的报表页面/右键选择“录入公式”。 纳税报表/其…
税务公式取数应用举例
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2. 2.2税务公式取数应用举例 此处主要进行税务公式的应用举例，财务公式的请参照报表管理中的举例说明。 【背景说明】 在税务公式中，JXFP、XXFP、JXFPFS、XXFPFS等公式为税务报表中常用的几种公式，这里以XXFP为例。XXFP即销项发票，用户只要在发票管理中录入了相应的销项发票，则设置了XXFP函数公式…
第三章应用准备
【A6 手册】七、税务会计 / 纳税报表 / 第三章应用准备
第三章 应用准备 在使用《纳税报表》子系统前，需要进行子系统启用、其他相关子系统基础数据和日常业务数据的录入、权限设置、精度设置等各项准备操作，以便进行后续的日常操作。
系统启用
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3.1 系统启用 在使用《纳税报表》子系统前，必须先启用本子系统。具体启用操作，请 见《管理员手册》。 【菜单路径】 系统/公用数据/系统信息/系统启用。 图3-1 系统启用页面 2 注意： 《发票管理》、《涉税会计》、《出口涉税》、《所得税会计》、《纳税报表》、《纳税分析》、《法规文书》、《税务会计学堂》子系统的启用…
权限管理
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3.2 权限管理 为方便企业管理数据对不同职员的可视程度，需对各个用户或角色分配权限。可至系统/权限管理下各个菜单进行设置，具体操作见《管理员手册》。
基础数据
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3.3 基础数据 纳税报表子系统本身菜单列表中并无基础数据。由于纳税报表与税务会计其他各子系统的联系密切，其数据源自于手工录入和其他子系统的已有数据，故本子系统的基础数据在其他子系统设置完成即可。主要为企业信息、企业税务信息、科目、涉税科目、纳税公式设置、税率、辅助核算项目等。纳税公式设置、企业信息、企业税务信息、所得…
第四章业务处理
【A6 手册】七、税务会计 / 纳税报表 / 第四章业务处理
第四章 业务处理
增值税报表
【A6 手册】七、税务会计 / 纳税报表 / 第四章业务处理 / 增值税报表
4.1 增值税报表 增值税报表菜单的主要功能是维护报表模板和根据报表模板所生成的各张历史报表，分别对应增值税报表模板菜单和增值税报表浏览菜单。用户可以根据实际需求导入预置的报表模板，或自行设置报表模板。
增值税报表模板
【A6 手册】七、税务会计 / 纳税报表 / 第四章业务处理 / 增值税报表 / 增值税报表模板
4.1.1增值税报表模板 {ftc_tr_report_manage _zz } 增值税报表 模板 主要功能是提供新建报表 模板 、导入常用报表 模板 功能，且导入的行业报表模板预置了报表格式、报表公式。新增自定义报表的 模板 可以在以后期间持续使用。 目前预置的报表模板按税种进行分类，放在不同的税种模板下。增值税报表…
增值税报表浏览
【A6 手册】七、税务会计 / 纳税报表 / 第四章业务处理 / 增值税报表 / 增值税报表浏览
4.1.2增值税报表浏览 {ftc_tr_historyreport_manage _zz } 增值税报表浏览页面，主要用于查询、查看及维护已保存的增值税报表， 以及税种为增值税的自定义纳税申报表， 即原 5.1 的增值税历史报表。维护包括删除、审核和取消审核。在报表具体查看编辑页面，还可以进行打印、导出 excel …
纳税申报
【A6 手册】七、税务会计 / 纳税报表 / 第四章业务处理 / 纳税申报
4.4纳税申报 纳税申报是纳税报表乃至 A6 整个财税系统的重要组成部分之一。其作用是对系统中已审核的财务或税务报表进行申报。申报由系统自动将报表数据上传至网页，简化了会计日常工作，提高了财务税务人员工作效率。
税务报表申报
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4.4.2税务报表申报 {ftc_tr_nssb_common_form} 增值税报表 申报时， 系统会通过申报通道自动完成报表申报。免去用户登录到电子税务局系统手工填写报表数据的过程，减少了用户的工作量，节省了用户的时间。 同时，系统提供申报标志和申报日期属性，以及报表年度等查询条件，帮助用户管理报表。 【 菜单路径…
财务报表申报
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4.4.3财务报表申报 {common_report_data_form} 财务报表申报用于将系统中的财务历史报表进行上报。财务报表包含总账报表管理中涉及的资产负债表、利润表 / 损益表、现金流量表、所有者权益股东权益变动表。 申报时，系统会通过申报通道自动完成报表申报。免去用户登录到电子税务局系统手工填写报表数据的过…
第五章附录
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第五章 附录
报表模板通用操作
【A6 手册】七、税务会计 / 纳税报表 / 第五章附录 / 报表模板通用操作
5.1报表模板通用操作
报表模板通用操作
【A6 手册】七、税务会计 / 纳税报表 / 第五章附录 / 报表模板通用操作 / 报表模板通用操作
5.1.1 报表 模板 通用操作 {ftc_tr_report} 用户可加载预置的报表模板，或根据实际情况自定义新的报表模板。自定义新的报表模板适用于系统预置的报表 模板 对用户不适用，且用户以后会长期持续使用的情况。可参照 2.2应用举例 查看使用方法。对于报表模板的操作、菜单功能、工具栏功能、公式栏功能，以及单元格…
历史报表通用操作
【A6 手册】七、税务会计 / 纳税报表 / 第五章附录 / 报表模板通用操作 / 历史报表通用操作
5.1.2历史报表通用操作 {ftc_tr_historyreport} 对于已保存的增值税、营业税、城建、教育费附件及其他纳税报表，可在各自的历史报表浏览页面进行查看。用户可对各个期间的未审核历史报表进行修改及保存。历史报表的公式修改等方法，与报表模板的操作方法相同，可参照 2.2应 用 举例 查看使用方法，如表样的…
公式
【A6 手册】七、税务会计 / 纳税报表 / 第五章附录 / 公式
5.2公式