3.1.8审核/反审核单据

在实际业务过程中，审核常常是对当前业务完成的确认。有些单据只有经过审核，才是有效单据，才能进入下一流程，被后续业务使用。单据审核后，可以反审核。

【功能入口】

• 单据工具栏点击【操作】下的【审核】/【反审核】按钮。
• 在单据列表界面，点击一行或勾选多张单据，点击列表工具栏【审核】/【反审核】/【审核所有页】/【反审核所有页】按钮。

【操作说明】

• 点击【审核】/【反审核】按钮，系统将当前单据进行审核/反审核，单据状态变为已审核/未审核状态，并将当前操作员记入/清除单据表尾“审核人”。
• 在单据列表界面可选择多张单据进行【审核】/【反审核】，但只针对当前页所选择的单据。
• 单据列表中的【审核所有页】/【反审核所有页】是对所查询的单据进行全部处理。
• 如果参数设置了自动生成暂存凭证、自动生成出纳现金银行日记账，单据审核时会根据设置自动生成暂存凭证、出纳日记账。

【注意事项】

• 已审核的单据不能再修改、删除，如果发现单据有错误，需在审核前进行修改和删除。
• 已审核的单据不能再审核。
• 审核后的单据为有效单据，可以被其它单据或其它系统参照、使用。
• 有下游单据生成，或被其它功能、其它系统使用，如已生成凭证，已使用的单据不可反审核。单据只能整张审核/反审核，不可拆单。
• 如果单据存在自动生成的暂存凭证、未过账的出纳日记账，单据反审核时自动删除相应的暂存凭证、出纳日记账。

审核操作对单据的影响如下表：（↑增加，↓减少，-无影响）

2说明：

1.反审核操作对业务的影响方向与审核操作相反。

2.其它出/入库单，收/付款单，其它应收/付单对业务的影响，此处以蓝字单据为例，红字单据影响方向相反。