5.4增值税统计表{ftc_bi_vatcountreport_list}

用于查询统计增值税项目发生情况。可列出某年内所选月份期间的各类进项、销项发票金额、税额数据，及应缴增值税等相关数据。同时也可以导出或打印所查询的增值税统计表。查询结果中，不包括其他发票信息。

【菜单路径】

税务会计/发票管理/账表查询/增值税统计表

图5-1      增值税统计表页面

【栏目说明】

1．      增值税统计表页面

• 项目：固定项为进项和销项的价税合计、税额合计，以及应交增值税、收入额和税负（%）。进项和销项发票的各个项目，由查询条件中的[进项发票类型][销项发票类型]中是否勾选决定，勾选则显示，否则不做统计显示。
• 本年累计：即查询年度下，查询期间内，相应项目的累计数值。如想查看本年至今为止的实际累计数值，请从一月份开始查询。
• 月平均：即查询年度下，查询期间内，相应项目的各月平均值。与查询期间的月份数据和查询期间的长短有关。
• XXXX年XX月：即查询年度下，查询期间内，相应项目各个月份的实际数据。
• 应交增值税：即相应期间的应交增值税。销项税额合计减去进项税额合计，大于零时，即为应交增值税；小于零时，则应交增值税为0。
• 收入额：即销项发票价税合计。
• 税负(%)：税负指实际计缴的税款占相对应的应税销售收入的比例。即税负=应交增值税/不含税收入。

以上项目数据同时受查询条件中的其他条件限定。

2．      增值税统计表查询过滤页面

图5-2      增值税统计表查询条件页面

• 年度：查询时必填。只能查询出某一个年度内的相应数据。
• 期间/至：即查询所选年度下，相应期间内的进项销项发票数据。起始期间必须小于等于[至]后的结束期间，否则将不允许进行下一步。

2注意：此期间查询的是进项发票的认证日期是否在该区间内，而非开票日期。

• 供应商名称：按填写的供应商名称进行查询，可进行模糊查询。
• 供应商纳税人登记号：按填写的供应商纳税人登记号查询某一。可不录全，但请从登记号的最左侧开始录入。
• 客户名称：按填写的客户名称进行查询，可进行模糊查询。
• 客户纳税人登记号：按填写的客户纳税人登记号查询某一。可不录全，但请从登记号的最左侧开始录入。

• 销项发票号码/至/进项发票号码/至：支持从发票号码第一位开始的模糊查询。录入查询条件时，应从发票号码左侧第一位起录入，作为查询条件，未写出的后几位，系统自动补0进行查询。例：如想查询发票号码CF开头的所有发票，请录入“CF”至“以CF开头的最大的一张发票号码”。此处起始的CF自动转换成CF0000000（位数由单据编码设置决定）。

• 红字发票：用于限定查询结果的发票红蓝属性。
• 进项发票类型：默认勾选专用发票。其他发票类型可手工勾选。
• 销项发票类型：默认勾选专用发票和普通发票。其他发票类型可手工勾选。

【操作流程】

1．      设置查询条件，填写查询年度，选择期间，填写其他需要限定的查询条件，点击〖确定〗。

2．      查看查询结果。

3．      对查询结果进行〖打印〗、〖打印预览〗、〖导出〗操作。